Política de Pagos a Proveedores

• Los términos de pago para Proveedores son 60 días y para contratistas a 30 días, ambos pagos serán contados a partir de la fecha de recepción de la factura en nuestras instalaciones.
• Todos los proveedores deben registrarse en la base de datos de la compañía para lo cual deben diligenciar el formato de Registro de Proveedores.
• Los pagos a proveedores se realizarán cada quince días, las fecha establecidas para pago durante el año 2009 son las siguientes:

• La forme de pago es a través de transferencia ACH, para lo cual los proveedores deben autorizar un número de cuenta. No se realiza pago a proveedores en efectivo o cheque.

Política Descuentos a Proveedores

El Grupo Comercializar ofrece descuentos por pronto pagos a sus proveedores de bienes y servicios así como a sus acreedores, los cuales son negociados con Tesorería

Tasas de descuento:

De acuerdo al plazo pactado de pago se ofrecen los siguientes descuentos:

• 4/10 neto 30: significa que se tiene establecido un plazo de 30 días con el proveedor, pero este desea acceder a un descuento por pronto pago, para cuyo caso resta el 4% del valor de la factura antes de IVA, si desea que se cancele antes de 10 días.
   
• 4.5/10 neto 45: significa que se tiene establecido un plazo de 45 días con el proveedor, pero este desea acceder a un descuento por pronto pago, para cuyo caso resta el 4.5% del valor de la factura antes de IVA, si desea que se cancele antes de 10 días.
  
   
• 5/10 neto 60: significa que se tiene establecido un plazo de 60 días con el proveedor, pero este desea acceder a un descuento por pronto pago, para cuyo caso resta el 5% del valor de la factura antes de IVA, si desea que se cancele antes de 10 días.